东津新区（经开区）土地储备供应中心2021年度部门决算
年度分配专项转移支付资金安排情况说明
里阳东津新区（里阳经济技术开发区）土地储备供应中心，正科级。直属襄阳东津新区管委会(襄阳经济技术开发区管委会)管理。主要承担辖区土地资源的储备、收购、整理、供应、经营、管理等职能。
2021年纳入决算的为襄阳东津新区（襄阳经济技术开发区）土地储备供应中心本级，内设业务科室、办公室，与上年相比无变化。
根据襄办文〔2012〕84号，襄阳东津新区（襄阳经济技术开发区）土地储备供应中心核定事业编制15名。截至2021年底，襄阳东津新区（襄阳经济技术开发区）土地储备供应中心实有在职干部15人。
第三部分2021年度部门决算情况说明
二、2021年度收入决算收支总计27475.66万元，较年初预算数减少 4187.24万元，减少13.22%，主要原因是土地行情不景气，对收储土地支出项目里的耕地占用税预算不准确。
2021年度本年收入合计25967.64万元，其中：财政拨款收入25967.64万元，占本年收入合计的100%。
三、2021年度本年支出合计27212.47万元，其中：基本支出151.66万元，占本年支出合计的0.56%；项目支出27060.81万元，占本年支出合计的99.44%。较年初预算数减少4450.43万元，减少14.06%，主要原因是土地行情不景气，对收储土地支出项目里的耕地占用税预算不准确。
四、财政拨款收入支出决算情况说明
2021年度财政拨款收支决算总计27475.66万元，较年初预算数减少 4187.24万元，减少13.22%，主要原因是土地行情不景气，对收储土地支出项目里的耕地占用税预算不准确。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2021年度财政拨款本年支出27212.47万元，占本年支出合计的100%。较年初预算数减少4450.43万元，减少14.06%，主要原因是土地行情不景气，对收储土地支出项目里的耕地占用税预算不准确。
2021年度财政拨款本年支出27212.47万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出13.63万元，占总支出的0.05%；卫生健康支出16.68万元，占总支出的0.06%；城乡社区支出27045.9万元，占总支出的99.39%；自然资源海洋气象等支出119.26万元，占总支出的0.44%；住房保障支出17.01万元，占总支出的0.06%。
2021年度财政拨款支出年初预算为31662.9万元，支出决算为27212.47万元，完成年初预算的85.94%。其中：
1.社会保障和就业支出。年初预算为12.58万元，支出决算为13.63万元，完成年初预算的108.35%。决算数大于预算数的主要原因是新增了3名工作人员。
2.卫生健康支出。年初预算为13.38万元，支出决算为16.68万元，完成年初预算的124.66%。决算数大于预算数的主要原因是新增了3名工作人员。
3.城乡社区支出。年初预算为31480万元，支出决算为27045.9万元，完成年初预算的85.91%。决算数小于预算数的主要原因是土地行情不景气，对收储土地支出项目里的耕地占用税预算不准确。
4.自然资源海洋气象等支出。年初预算为143.12万元，支出决算为119.26万元，完成年初预算的83.33%。决算数小于预算数的主要原因是事业单位工资改革期间，部分奖金暂未发放。
5.住房保障支出。年初预算为14.32万元，支出决算为17.01万元，完成年初预算的118.78%。决算数大于预算数的主要原因是新增了3名工作人员。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度财政拨款基本支出151.66万元，其中：人员经费151.66万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费决算情况说明
2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出2.44万元，预算数4.2万元，完成预算的58.1%。主要原因是严格贯彻落实中央八项规定和市委、市政府、管委会相关指示精神，厉行节约，压缩一般性行政开支，减少各项经费支出。具体支出如下：
1.因公出国（境）费0万元，预算数0万元。本年无出国出境事务。
2.公务用车购置及运行维护费2.2万元，预算数2.2万元，完成预算的100%，较上年度增加0.45万元，增加25.71%。其中：公务用车购置费0万元，较上年度无变化；公务用车运行维护费2.2万元，较上年度增加0.45万元，增加25.71%。2021年度，共有1辆公务车,平均公务用车运行维护费2.2万元。
3.公务接待费0.24万元，预算数2万元，完成预算的12%，较上年度减少0.58万元，减少70.73%。主要原因招商引资、业务交流增加了接待费的支出。主要原因是严格贯彻落实中央八项规定和市委、市政府、管委会相关指示精神，厉行节约，减少了公务接待费支出。
2021年度无培训费支出，无该项预算。
2021年度无会议费支出，无该项预算。
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
2021年度政府性基金预算财政拨款收入25800.98万元，政府性基金预算财政拨款支出27045.9万元，主要用于土地收储补偿、缴纳耕地占用税等方面。
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
2021年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
2021年度机关运行经费支出14.91万元（与行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费保持衔接），预算数15万元，完成预算的99.4%，较上年度增加4.41万元，增加42%。具体支出如下：
办公费1.94万元、手续费0.09万元、差旅费0.95万元、公务接待费0.24万元、劳务费5.33万元、福利费0.13、公务用车运行维护费2.2万元、委托业务费1万元、其他社会保障缴费0.04万元、其他商品和服务支出0.99万元、赠与2万元。
2021年度政府采购支出总额0.98万元，其中：政府采购货物支出0.47万元。
截至2021年12月31日，共有车辆1辆，其中，应急保障用车1辆。
单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
根据预算绩效管理要求，对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目2个，资金31495万元。
（二）部门决算中项目绩效自评结果
部门绩效评价结果应用情况。从2021年绩效自评的情况来看，存在的问题主要是部门预算不精准，绩效目标管理和调整有待完善。我中心将在编制2023年预算时对绩效自评中发现的问题进行优化。
部门绩效评价结果拟应用情况。在下一步绩效管理工作中，我中心将进一步从严格绩效目标管理、落实绩效运行监控、组织开展绩效评价等方面全面加强项目预算绩效管理，牢固树立“花钱必问效，无效必问责”的理念，全面提高预算管理水平，提高财政性资金的使用效益。
第四部分2021年度分配专项转移支付资金安排情况说明
2021年财政专项转移支付0万元。
一、财政拨款收入：指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、其他收入：指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是存款利息收入等。
三、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
四、住房保障（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指按照相关住房分配货币化改革的政策规定和标准，对无房和住房未达标职工发放的住房分配货币化补贴资金。
五、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、差旅费等）。
七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
八、“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。
九、机关运行经费：是指行政单位和参照公务员法管理事业单位使用的一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费。
十、政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。
附件：1.2021年收储经费项目绩效自评
2.2021年收储土地支出项目绩效自评
附件:附件1：2021年收储经费项目绩效自评.docx附件:附件2：2021年收储土地支出项目绩效自评.docx附件:附件3：2021年整体绩效自评.docx附件:附件4：部门决算批复万元表.XLS
版权声明：本文由襄阳厂房网发布，如需转载请注明出处。部份内容收集于网络，如有不妥之处请联系我们删除 400-0123-021 或 13391219793
