襄阳市紫贞公园管理处2023年单位预算
年国有资本经营预算拨款收支情况的说明
第三部分2023年单位预算公开表
襄阳市紫贞公园管理处属公益二类事业单位，主要负责紫贞公园基础设施维护管理、卫生保洁管理、绿地养护管理、植物管理和景观提升、园区内法治文化宣传及科普教育、参观游览活动组织、秩序管理、环境卫生管理、公园水域及游园安全管理、国有资产管理，承接绿地管理和植物栽培与养护等相关社会服务。
襄阳市紫贞公园管理处编制18人，截至2022年末在职人员17人，退休人员10人。我单位内设4个科室：财务科、园林科、安保科和办公室。
2023年预算单位襄阳市紫贞公园管理处。
第二部分2023年部门预算情况说明
一、2023年部门预算收支情况说明
襄阳市紫贞公园管理处2023年预算收入总额为890万元，全部为一般公共预算拨款收入，其中财政拨款（经费拨款补助）收入770万元，占总收入的86.52%，纳入预算管理的非税收入120万元，占总收入的13.48%。
2023年支出总预算890万元，其中，基本支出342万元，占总支出的38.43%，项目支出548万元，占总支出的61.57%。
2023年收入总预算比上年预算增加141.16万元，增加的主要原因是项目收入增加，纳入预算管理的非税收入增加。
2023年支出总预算比上年预算增加141.16万元，其中：基本支出预算比上年增加42.16万元，项目支出预算比上年增加99万元。增加的原因主要是对基本支出进行调整，增加了业务项目滨江路西延伸段绿地养护85万，增加了长虹路护栏花箱项目剩余经费14万元。
2023年财政拨款收入预算890万元。其中:经费拨款（补助）770万元，比上年增加127万元，增加的原因主要是对基本支出进行调整，增加了业务项目滨江路西延伸段绿地养护85万，增加了长虹路护栏花箱项目剩余经费14万元。
其他纳入预算管理的非税收入120万元，比上年增加14.16万元，增加的原因主要是增加了预计收回的社会绿化服务费。
2023年财政拨款支出预算890万元，比上年预算支出增加127万元，
1.基本支出342万元，主要用于保障在职职工各类劳动报酬及社会保障缴费、日常公用等，支出预算比上年预算增加42.16万元，增加的原因主要是按人社局批件调整了人员经费。
2.项目支出548万元，比上年预算增加99万元。增加的原因为增加了业务项目滨江路西延伸段绿地养护85万，增加了长虹路护栏花箱项目剩余经费14万元。
三、2023年一般公共预算支出情况
四、2023年一般公共预算基本支出情况
2023年一般公共预算基本支出342万元。比上年增加42.16万元，其中：工资福利支出323.07万元，比上年增加46.84万元，主要原因是预算中根据人社局批件调整了在职在岗人员绩效。商品和服务支出18.93万元，比上年减少4.68万元，主要原因压减各项福利及公用经费开支。
五、2023年政府性基金预算支出情况
襄阳市紫贞公园管理处无政府性基金预算。
六、2023年“三公”经费预算情况
2023年“三公”经费财政拨款预算2万元，与上年持平。三公经费基本用于绿化喷洒车运行维护。
七、2023年国有资本经营预算拨款收支情况
襄阳市紫贞公园管理处2023年无国有资本经营预算。
事业运行经费是指本单位的公用经费运行用于购买货物和服务的各项资金。本单位2023年事业运行经费财政拨款预算18.93万元。其中办公费5.36万元、邮电费1.5万元、培训费0.5万元、公务接待费0.5万元、工会经费2.47万元、福利费6.1万元、公务用车运行维护费1.5万元、其他商品和服务支出1万元。
襄阳市紫贞公园管理处2023年无政府采购预算。
襄阳市紫贞公园管理处2022年末资产合计263.67万元，其中流动资产81.58万元，固定资产182.09万元。
襄阳市紫贞公园管理处2023年项目绩效有： 景区水电费、公厕管理费；紫贞公园养护费；滨江路西延伸段绿地养护；长虹路造型护栏花箱项目剩余经费“具体表格见附件”。
第三部分2023年部门预算公开表
襄阳市住房和城乡建设局 主办 总编辑：汪洋；责任编辑：张雪，陈晓雯，郭勇
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