2024年经开区招商服务中心预算公开
五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况
襄州经济开发区招商服务中心的主要职责是：负责招商引资、投资服务、招商策划、项目论证等工作；负责开发区招商项目优惠政策兑现服务；负责协调入区项目的选址工作；负责开发区招商项目优惠政策兑现服务；负责项目落地服务，解决项目从签约至投产过程中遇到的困难和问题，对开发区重点项目进行协调督办；完成上级安排的其他工作。
襄州经济开发区招商服务中心内设办公室1个机构。襄州经济开发区招商服务中心实有人数8人，在职人数8人，退休人数0人；总编制人数11人，其中行政编制0人、事业编制11人。
1.预算收入情况：2024年襄州经济开发区招商服务中心收入预算89.61万元，比2023年单位预算收入增加37.39万元，增长71.6%。其中：财政拨款收入89.61万元，其他收入0万元。
2.预算支出情况：2024年襄州经济开发区招商服务中心支出预算89.61万元，比2023年单位预算支出增加37.39万元，增长71.6%。其中，基本支出89.61万元，占总支出100%；项目支出0万元，占总支出0%。本年支出构成按功能科目分类增减变化情况如下：
（1）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：财政拨款67.53万元，比2023年预算数增加28.68万元，增长73.82%。主要原因是：人员增加，导致经费上涨。
（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：财政拨款8.19万元，比2023年预算数增加2.9万元，增长54.82%。主要原因是：人员增加，导致养老保险缴费增加。
（3）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：财政拨款6.81万元，比2023年预算数增加2.8万元，增长69.82%。主要原因是：人员增加，导致单位缴纳医疗部分增加。
（4）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：财政拨款7.08万元，比2023年预算数增加3.01万元，增长73.95%。主要原因是：人员增加，导致单位缴纳住房公积金增加。
3.政府性基金预算情况：2024年度襄州经济开发区招商服务中心无政府性基金预算。
4.国有资本经营预算情况：2024年度襄州经济开发区招商服务中心无国有资本经营预算拨款收入和支出。
襄州经济开发区招商服务中心2024年日常公用经费支出预算6.65万元，其中：商品和服务支出6.65万元，资本性支出0.00万元；与2023年3.4万元相比增加3.25万元，增长95.58%。主要原因是：人员增加导致日常公用经费增加。其中：办公费0.78万元、印刷费0.13万元、咨询费0.00万元、手续费0.00万元、水费0.07万元、电费0.41万元、邮电费0.90万元、物业管理费0.18万元、差旅费0.64万元、因公出国（境）费0.00万元、维修（护）费0.06万元、租赁费0.00万元、会议费0.78万元、培训费0.36万元、公务接待费0.17万元、专用材料费0.00万元、被装购置费0.00万元、专用燃料费0.00万元、劳务费0.00万元、委托业务费0.00万元、工会经费0.00万元、福利费0.89万元、公务用车运行维护费0.00万元、其他交通费用0.00万元、其他商品和服务支出1.28万元。
五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况
2024年襄州经济开发区招商服务中心财政拨款“三公”经费支出预算0.17万元，与上年相比支出增加0.09万元，增长112.5%，主要是：学习和招商引资活动增加。分别如下：
2024年襄州经济开发区招商服务中心因公出国（境）费预算安排0.00万元。主要用于：无出国（境）预算（简要说明出国（境）团组目的）。与上年相比支出增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是:我单位无出国（境）安排。
2024年襄州经济开发区招商服务中心公务接待费预算安排0.17万元。主要用于：各单位业务交流学习接待。与上年相比支出增加0.09万元，增长112.5%，主要原因是:增加了招商引资商务等方面的接待活动。
（三）公务用车购置费及公务用车运行维护费
2024年襄州经济开发区招商服务中心公务用车购置预算安排支出0.00万元，与上年相比增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是：厉行节约，严格控制“三公”经费。公务用车运行维护费预算安排支出0万元，与上年相比增加0.00万元，增长0.00%。主要用于：公务用车燃油、维修、保险等方面支出。
政府采购预算安排情况：襄州经济开发区招商服务中心2024年政府采购预算安排0.00万元，主要用于办公设备购置、不可预见的采购项目等方面。其中：货物类预算安排0.00万元，服务类预算安排0.00万元，工程类预算安排0.00万元。政府采购资金来源于财政拨款和单位自筹，其中，财政拨款资金安排0.00万元，单位自筹资金安排0.00万元。较上年0.00万元增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：未安排政府采购预算。
国有资产占有情况说明：截止2023年12月31日，襄州经济开发区招商服务中心资产总额0.00万元，其中流动资产0.00万元，固定资0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元，固定资产当中，房屋构筑物0.00万元，汽车0辆0.00万元，单价0.00万元以上大型设备价值0.00万元，其他固定资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额增加0.00万元。
重点项目预算的绩效目标、预算绩效情况说明：2024年我单位共申报项目0个，全部编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率为100%。纳入一般公共预算项目0个，财政预算安排0.00万元。我单位将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。
(一)对空表的说明：襄州经济开发区招商服务中心2024年无政府性基金预算、无国有资本经营预算，所以此表为空表。
（二）对其他情况的说明：襄州经济开发区招商服务中心2024年无政府性基金预算，无国有资本经营预算。
1.财政拨款（补助）收入：指财政当年拨付给单位的各类资金收入。
2.事业收入：指事业单位（单位）开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.事业单位经营收入：指事业单位（单位）在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
5.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
6.行政事业单位离退休：反映用于行政事业单位离退休方面的支出。
7.机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位（单位）缴纳的基本养老保险费支出。
8.行政事业单位医疗：反映行政事业单位医疗方面的支出。
9.住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及按规定比例为职工缴纳的住房公积金。
10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
11.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护、公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
7.一般公共预算“三公”经费支出表
11.国有资本经营预算收入支出表
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