樊城区土地储备供应中心2018年部门决算
二、樊城区土地储备供应中心201
三、樊城区土地储备供应中心决算情况说明
四、樊城区土地储备供应中心2018年分配专项资金安排情况说明
头部部分、樊城区土地储备供应中心概况
襄阳市樊城区土地储备供应中心于2011年6月7日经襄阳市机构编制委员会文件(襄机编[2012]77号)批准设立。2011年6月10日经襄阳市樊城区事业单位登记管理局核准登记，事业法人登记号为1号;宗旨和业务范围:依法开展市区中心城区外的土地储备经营;积极支持、配合市建设投公司开展规划区内的土地储备经营;具体负责樊城辖区内的土地储备经营。住所:襄阳市樊城区人民西路58号;法定代表人:聂炜;经费来源:财政补助 ;开办资金4640万元;举办单位:襄阳市樊城区人民政府。
(二)部门决算单位构成及人员情况
综合科 负责中心的日常办公、后勤等综合事宜，协调中心的各项工作，协助中心领导加强中心的各项管理工作;负责中心主任办公会议、工作例会以及其它各类会议的组织、安排、记录和纪要;负责各级来文和中心公文的日常处理;负责中心印章、介绍信的管理;负责中心报刊杂志、信件的收发;负责中心的档案管理;负责中心的接待和工作车辆的日常管理，监督管理中心的安全、考勤、卫生工作;负责各种办公用品的采购及资产登记、调整、配备、维修和管理工作。
土地利用科 根据土地利用和总体规划、城镇规划和城区开发改造计划，制定土地储备计划;对城镇规划区范围内需盘活的存量土地、旧城区改造的国有土地和依法收回的违法用地、闲置土地、待征土地及无主地给予安置补偿后，进行收购储备;根据土地利用总体规划、城镇规划及市场需求，适当储备新增建设用地，增强政府对土地供应的调控力度;在市土地储备的指导、监督下，加强与各部门配合，管理、运作土地储备;进行收购储备资金的测算、平衡，开展储备土地的前期开发、招商洽谈、出让、招标、拍卖及挂牌出让前期准备工作;制定土地储备方案，报土地储备审批;进行土地储备综合统计，定期向市土地储备报告工作。
襄阳市樊城区土地储备供应中心，是隶属于襄阳市樊城区的全额拨款事业单位。该中心财务采取单独核算，资金实行专款专用，中心领导班子配备一正三副，机构内设综合科，土地利用科，担负襄阳樊城区内项目用地收储、供应工作，人员编制6人。
第二部分、樊城区土地储备供应中心2018年部门决算表
樊城区土储中心2018年部门决算情况说明
一、2018年收入支出决算总体情况说明
樊城区土地储备供应中心2018年收总计88.44万元，支总计62.89万元。与2017年相比，收总计减少25.55万元，减少28.89%，支总计增加6.18万元，增长9.8%，主要是:一是2018年减少了部分非税收入，二是2018年新增一名人员。
樊城区土地储备供应中心2018年收入合计88.44万元，其中:财政拨款收入88.11万元，占收入总额的99%;其他收入0.33万元，占收入总额的1%。
樊城区土地储备供应中心2018年本年支出合计62.89万元，其中:基本支出62.89万元，占支出总额的100%;项目支出0万元，占支出总额的0%。
四、2018年财政拨款收入支出决算总体情况说明
樊城区土地储备供应中心2018年财政拨款收总计88.11万元、支总计62.89万元。与2017年相比，财政拨款收总计减少2.43万元、减少2.8%，支总计增加6.18万元，增长9.83%。主要是:有部分养老保险及新增人员经费在2019年补发。
五、2018年一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一).财政拨款支出决算总体情况。
樊城区土地储备供应中心2018年财政拨款支出62.89万元，占本年支出合计的100%。与 2017年相比，财政拨款支出增加6.18万元，增长9.83%。主要原因:一是按政策增加人员工资;二是按政策增加养老保险收支。
(二).财政拨款支出决算结构情况
2018年财政拨款支出62.89万元，主要用于以下方面:工资福利支出万55.11元，占总支出的87.63%;商品和服务(类)支出0.64万元，占总支出的1%;其它资本性支出0.54万元，占总支出的0.009%;
(三).财政拨款支出决算具体情况
樊城区土地储备供应中心2018年财政拨款支出年初预算为90.74万元，支出决算为62.89万元，完成年初预算的 69.3%。其中:
1、工资福利性支出。年初预算为55.96万元，支出决算为55.11万元，完成年初预算的98.48%。决算数小于预算数的主要原因:有一名职工离职。
2、商品和服务支出。年初预算为34.78万元，支出决算0.64万元，完成年初预算1.8%。决算数小于预算数的主要原因:控制支出。
六、2018年一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
樊城区土地储备供应中心2018年财政拨款基本支出62.89万元，其中:人员经费55.11万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭的补助支出，与2017年相比，减少0.41万元，原因一是新增一名员工及离职一名员工;二是增加养老保险收支;公用经费0.64万元，主要包括:办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、被装购置费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置，与2017年相比，减少0.54万元，原因控制开支。
七、2018年一般公共预算财政拨款“三公“经费情况说明
(一).“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
樊城区土地储备供应中心2018年“三公”经费财政拨款支出预算为0.5万元，支出决算为0.038万元，完成预算的7.6%，其中:因公出国(境)费用0元，完成预算的100%;公务用车购置及运行维护费0.038万元，完成预算的7.6%;公务接待费0万元，完成预算的100%。决算数小于预算数主要原因是控制开支。
(二).“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
樊城区土地储备供应中心2018年“三公经费”支出0.5万元，其中:因公出国(境)费0万元，占0%;公务用车购置及运行维护费0.038万元(其中公务用车购置费0万元，运行维护费0.038万元)，占7.6%;公务接待费0万元，占0%。
2、公务用车购置及运行维护费0.038万元。其中:公车购置费0万元，公车运行维护0.038万元。
公务用车购置及运行维护费支出决算比2017年减少0.442万元，下降91%，主要原因是2018年车辆已移交行管局。
2018年樊城区土地储备供应中心机关运行经费支出62.89万元，比2017年增加6.18万元，增加9.83%。主要原因是人员调整，新增一名人员及离职一名人员。
2018年樊城区土地储备供应中心政府采购支出总额0万元。
截至 2018年12月31日，樊城区土地储备供应中心共有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆，一般执法执勤用车0台;单位价值 50万元以上通用设备0台(套)，单位价值 100万元以上通用设备0台(套)。
预算绩效工作开展情况 (一)绩效管理工作开展情况 根据预算绩效管理要求，樊城区土储中心对2018年度一般公共预算中1个项目支出开展了预算绩效自评，涉及一般公共预算当年财政拨款30万元，占项目支出预算总额的100%。绩效评价结果显示，上述项目支出绩效情况评级等级为优。
部门决算中项目绩效自评结果 1、樊城区土储中心项目绩效自评综述:年初预算为30万元，年中调减0万元，调整后项目预算金额为30万元，该项目实际支出30万元，预算执行率100%，到位资金执行率100%。 主要产出和效果: 保持土地出让的平稳持续发展，有效控制土地价格的波动，提高政府调控土地市场的能力。 发现的主要问题: 无。 下一步改进措施: 完善管理制度，进一步加强土地资源管理，加强单位职工会计制度和法规的学习。
樊城区土储中心(项目)绩效目标自评表
第四部分 樊城区土储中心2018年分配专项资金安排情况说明
樊城区土储中心2018年对下分配管理的财政专项资金0万元。
(一)财政拨款收入:指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
(二)一般公共服务支出:反映政府提供一般公共服务的支出。
(三)“三公”经费:按照有关规定，“三公”经费包括因公出国(境)费、公务接待费、公务用车购置及运行费。
(四)因公出国(境)费:指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。
(五)公务接待费:指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
(六)公务用车购置及运行费:指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。返回搜狐，查看更多
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